Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2015-02-01
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
2015-02-01
2015
http://datil190.xml
IODL
Z051331850
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
SALDO FATTURA N. PA2 /15 DEL 26/02/2015 PER BIGLIETTO AREO LONDRA/ LAMEZIA TERME A/R DEL 08/03/2015 ESPERTA MADRE LINGUA LICEO.PERIODO MARZO 2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
217.80
2015-04-03
217.80
Z0A16A200E
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
SALDO FATTURA 129/15 TRASPORTO ALUNNI MESSINA CATANIA AR
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02605250832
02605250832
318.18
2015-12-05
318.18
Z0C13AD8B5
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 13 del 07/04/2015 per fornitura materile componenti elettronici per laboratorio ITIS.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03766840874
RCL COMPONENTS
03766840874
RCL COMPONENTS
387.60
2015-06-05
387.60
Z0D14902C0
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 4/2015 PA del 21/05/2015 per riparazione Fotocopiatrice olivetti d- copia 2500 MF.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01052810809
DITTA GALLO VINCENZO
01052810809
DITTA GALLO VINCENZO
295.08
2015-08-07
295.08
Z0E149020A
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 6/2015 PA del 21/05/2015 per riparazione Fotocopiatrice SHARP AR -M256.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01052810809
DITTA GALLO VINCENZO
01052810809
DITTA GALLO VINCENZO
288.00
2015-08-07
288.00
Z1013F4058
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 001247 del 07/04/2015 per acquisto n. 40 Skills card nuova Ecdl e 100 esami.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
AICA
03720700156
AICA
2100.00
2015-07-11
2100.00
Z11149739A
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 66/PA DEL 26/05/2015 per noleggio pullman del 26/05/2015 da Oppido M. a Spezzano della Sila - San Giovanni in fiore.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02162230805
TUTTO VIAGGI TOUR DITTA PELAIA CONCETTA
02162230805
TUTTO VIAGGI TOUR DITTA PELAIA CONCETTA
1181.82
2015-07-11
1181.82
Z171311C61
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura N. 10 del 06/02/2015 per materiale igenico sanitario.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02530820808
02530820808
708.70
2015-07-11
708.70
Z1B1570EF6
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 37/EL DEL 22/07/2015 per penale cambio voloprogetto PON-C1-FSE-2014-1327-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05407650968
EURO MASTER STUDIES S.R.L.
05407650968
EURO MASTER STUDIES S.R.L.
214.00
2015-08-04
214.00
Z23145391D
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 13/PA del 29/05/2015 per manifesti incontro alunni con Rita Borsellino.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
40.98
2015-08-07
40.98
Z311125384
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. PA1_15 del 25/02/2015 - spese di viaggio Docente Rositani Angela in Germania Progeto Erasmus del 13/10/2014 al 16/10/2014 meeting organozzativo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
435.60
2015-04-03
435.60
Z3A12DE856
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 2 PA DEL 23/01/2015 per materiale pubblicitario progetto PON-FESR-E1-2014-189 formarsi per formare @ITIS.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
81.97
2015-04-03
81.97
Z3C1353D7E
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 06/PA2015 DEL 08/05/2015 per viaggio d'istruzione a Barcellona dal 24/04/2015 al 01/05/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01394200362
PEGASO TRAVEL AGENCY DI MARZANO FRANCESCO
01394200362
PEGASO TRAVEL AGENCY DI MARZANO FRANCESCO
13680.00
2015-05-29
13680.00
Z3F13E9E7D
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Pagamento ingressi Musei Statali fiorentini periodo dal 06/05/2015 al 08/05/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01643350489
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
01643350489
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
450.00
2015-04-03
450.00
Z41168B857
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. E79/15 del 16/2/2015 per noleggio n. 2 autobus1- da Oppido a Reggio Calabria del 15/10/2015 e n. 1 da oppido a Tropea Pizzo Spilinga.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00296310808
AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA GIUSEPPE
00296310808
AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA GIUSEPPE
635.00
2015-12-16
635.00
Z4216C271C
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. E81/15 del 16/2/2015 per noleggio n. 1 autobus da Oppido a Reggio Calabria del 04/12/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00296310808
AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA GIUSEPPE
00296310808
AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA GIUSEPPE
295.00
2015-12-16
295.00
Z4813664E8
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura N. 698 del 10/03/2015 per servizio di autospurgo condotte scarico e servizi igenici sede Liceo del 27/02/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01464500808
SERVIZI ECOLOGICI DI SALVATORE PAPASIDERO
01464500808
SERVIZI ECOLOGICI DI SALVATORE PAPASIDERO
318.18
2015-05-23
318.18
Z6512DE829
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 1 PA DEL 23/01/2015 per materiale pubblicitario progetto PON-FESR-E1-2014-189 formarsi per formare @Liceo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
81.97
2015-04-03
81.97
Z681309360
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. PA3_15 del 26/02/2015 - spese di viaggio Vitto e alloggio Docenti Rositani Angela e Calabrò Fortunato a Cipro Progetto Erasmus dal 14/02/2015 al 18/02/2015 meeting organizzativo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
1325.60
2015-04-03
1325.60
Z7514E5729
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 2314 del 09/06/2015 per acquisto 120 esami base e n. 60 skills card.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
AICA
03720700156
AICA
3720.00
2015-12-16
3720.00
Z7916AFB4
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 6_15 del 14/09/2015 per viaggio a Bratislava Slovacchia ERASMUS +.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
769.59
2015-11-17
769.59
Z7C130EA25
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 167 del 05/03/2015 per soggiorno a Roma CIvitavecchia classi VA e VB Liceo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06282871000
COOPERATIVA SAN GIOGIO A.R.L.
06282871000
COOPERATIVA SAN GIOGIO A.R.L.
1134.00
2015-08-07
1134.00
Z7C14B5761
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. FATTPA 5_15 del 24/06/2015 per Erasmus school as happy europeans.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
1367.40
2015-10-06
1367.40
Z8016107DF
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
224012 Polizza assicurativa alunni e personale a.s. 2015/2016.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C
3099.60
2015-12-05
3099.60
Z851354A4E
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 8/PA2015 DEL 16/05/2015 per viaggio d'istruzione a Firenze del dal 05/05/2015 al 09/05/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01394200362
PEGASO TRAVEL AGENCY DI MARZANO FRANCESCO
01394200362
PEGASO TRAVEL AGENCY DI MARZANO FRANCESCO
5750.00
2015-05-29
5750.00
Z8F1484834
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura N. 08/PA DEL 29/05/2015 per manuali comunicazione.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RSCNTN61S01H224S
RASCHILLA' S.A.S PROMOZIONI EDITORIALI
RSCNTN61S01H224S
RASCHILLA' S.A.S PROMOZIONI EDITORIALI
241.20
2015-08-07
241.20
Z921493744
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 24/2015PA del 16/07/2015 per canone noleggio fotocopiatori anticipato.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01052810809
DITTA GALLO VINCENZO
01052810809
DITTA GALLO VINCENZO
1116.00
2015-11-17
1116.00
Z9A13A1892
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 58/PA DEL 04/08/2015 per contratto di assistenza AXIOS PLATINIM
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FLLSVT79B12L063C
ARCHITEK DI SALVATORE FALLETI
FLLSVT79B12L063C
ARCHITEK DI SALVATORE FALLETI
2080.00
2015-09-29
2080.00
ZA61768F86
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. FATTPA 7_15 del 03/12/2015 per biglietti ferroviari Gioia Tauro Napoli 22 alunni + 2 accompagnatori A/R.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
960.00
2015-12-05
960.00
ZB01354A21
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 78 TER/TA del 26/04/2015 per viaggio in Campania dal 26 al 29 aprile, alunni paganti 50 più quota 1 accompagnatore.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SRRNTN63T27C352R
AGENZIA VIAGGI SERRATORE ANTONIO
SRRNTN63T27C352R
AGENZIA VIAGGI SERRATORE ANTONIO
12590.00
2015-05-11
12590.00
ZB8148477D
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura N. 241 DEL 13/05/2015 per acquisto n. 12 manuali La nuova ECDL base piu'.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03966141214
EDIZIONI MANNA S.R.L.
03966141214
EDIZIONI MANNA S.R.L.
194.40
2015-08-07
194.40
ZBA13032D7
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 3 PA DEL 18/02/2015 per stampa materiale pubblicitario orientamento scolastico.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
02493870808
IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA VERDUCI
140.00
2015-04-03
140.00
ZBD1354AB1
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 07/PA2015 DEL 16/05/2015 per viaggio d'istruzione a Bologna dal 03/05/2015 al 07/05/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01394200362
PEGASO TRAVEL AGENCY DI MARZANO FRANCESCO
01394200362
PEGASO TRAVEL AGENCY DI MARZANO FRANCESCO
1900.00
2015-05-29
1900.00
ZC1415337C
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 20 del 18/05/2015 per viaggio progetto Erasmus soggiorno e viaggio in Germania dal 16/05/2015 al 23/05/2015 5 allievi e 2 docenti accompagnatori.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02776770808
DEMOS VIAGGI SRL
02776770808
DEMOS VIAGGI SRL
2966.00
2015-05-29
2966.00
ZC5168B89F
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Liquidazione spese postali da Giugno 2014 a Dicembre 2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA -SOCIETA' CON SOCIO UNICO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA -SOCIETA' CON SOCIO UNICO
896.24
2015-12-16
896.24
ZCA13C526A
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 52 del 18/07/2015 per acquisto materiale di pulizia.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00235060803
MARKET MONTELEONE
00235060803
MARKET MONTELEONE
285.19
2015-10-14
285.19
ZCB150FB55
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Acconto 50% su fattura n. 79 del 09/07/2015 per trasferimento volo e vitto alloggio Milano Expo dal 19 al 21 luglio 2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06553310969
06553310969
8541.00
2015-07-11
8541.00
ZCB174B139
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 372 del 11/12/2015 per acquisto materiale di pulizia.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02530820808
02530820808
441.80
2015-12-16
441.80
ZDC167BCF5
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 86 del 20/10/2015 per fornitura materile componenti elettronici per laboratorio ITIS.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03766840874
RCL COMPONENTS
03766840874
RCL COMPONENTS
693.00
2015-11-17
693.00
ZE3I47B82A
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n. 68 del 14/05/2015 per fornitura pannello solare completo di batteria regolatore di carica e lampada per laboratorio ITIS.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03766840874
RCL COMPONENTS
03766840874
RCL COMPONENTS
175.00
2015-06-05
175.00
ZEB138DB29
91006900806
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Saldo fattura n.FATTPA4_15 del 23/03/2015 - spese di viaggio per n. 5 alunni e due Docenti+ Vitto e alloggio Docenti Rositani Angela e Foti Rocco a Cipro Progetto Erasmus dal 15/03/2015 al 22/03/2015 meeting.organizzativo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
RNRNNN59D08G082N
MAMERTUM VIAGGI DI RANIERI ANTONINO
4109.60
2015-04-03
4109.60